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临沧市临翔区纪委监察局2014年部门决算信息公开

时间:2015-06-15   作者:   来源:办公室    点击:


一、单位情况概要

(一)主要职能:临翔区纪委主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,协助区委抓好党风廉政建设,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。配合有关部门做好对党的方针政策和国家法律法规的宣传、贯彻和遵守纪律的教育工作。

(二)机构人员情况:临翔区纪委监察局于1993年合署办公,系两块牌子,两套班子,两个机构,两种职能,一支队伍。委局内设有办公室、干部室、执法监察室、纠风室、宣教室、党风室、案审室、纪检室、信访室九个科室,2008年派出5个纪工委。单位行政编制数43名,其中:委局机关行政编制29名、派出纪工委行政编制13名、工勤人员有3名。2014年年末实有在职干部职工40名。


(三)当年取得的主要事业成效

2014年,区纪委监察局在区委、区政府和上级纪检监察机关的正确领导和各级各部门支持配合下,始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,围绕中心、服务大局,完善制度、强化管理,团结奋进、扎实工作。多措并举,强化纪律建设,确保政令畅通。加强监督检查,强化执纪问责。发挥组织协调,切实加大案件查办力度。强化监督,促进领导干部正确行使权力。加强反腐败体制机制创新和制度保障。加大反腐倡廉网络舆情监测,不断深化党风廉政宣传教育。认真沙巴体育手机版党风廉政建设责任制,推进各项工作深入开展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2014年财政拨款收入年初预算3576030.74元,比2013年增510472.4元,增14.27%。主要是案件查办力度加大,自办案件增加。对厉行节约执行八项规定情况监督工作量增加。及人员调进变动。

(二)收入支出执行情况

1.收入支出与预算对比分析

2014年财政拨款收入年初预算3576030.74元,决算数3961988.98元,差异率10.79%。主要原因是,2014年6月根据临翔财行〔2014〕231号《追加下达区纪委“3.25”专案经费》221550元。2014年9月根据临翔财行〔2014〕432号《追加下达区纪委政府购买服务岗罗正飞同志2014年5—12月人员经费》15680元。2014年5月根据临翔财行〔2014〕224号《综合考核奖励》56000元。2014年12月根据临翔财行〔2014〕701号、713号《下达区纪委人员工资、住房公积金》92728.24元。

2014年支出年初预算2752317.64元,决算数4243733.33元,差异率54.18%。主要原因是去年额度结余增加,人员调进经费增加,项目支出增加。支出增大。

2.收入支出结构分析

(1)2014年收入基本情况

结转2013年结余1544769.43元。

2014年收入合计4043855.85元,比2013年减少755575.22元,减15.74%。

其中:财政拨款3961988.98元,占总收入的97.97%。财政拨款比2013年减少623720.92元,减13.60%。

其他收入81866.87元,占总收入的2%。其他收入比2013年减少131854.3元,减61.69%。主要原因是上级拨款减少。

(2)2014年支出基本情况

2014年支出合计5138746.17元。比2013年增加1021910.01元,增19.88%。

其中:基本支出3750677.24元,占总支出的72.98%。

比2013年减少7977.85元,减0.021%。

项目支出1388068.93元,占总支出的27.01%。比2013年增加1029887.86元,增74.19%。

2014年基本支出减幅不大,项目支出增幅大主要是因为2013年的项目结余结转大,项目的开展和支出,就反映在2014年项目支出上。

2014年具体支出情况如下:

一是工资福利支出合计1884894.64元,其中:基本工资536886.5元,津贴补贴1225335.00元,社会保障缴费52333.14元,奖金50340.00。

   二是商品和服务支出合计1561509.37元,其中:办公费195603.63元;印刷费41508元;手续费;7825.06元;水费6698元;邮电费62624.00元;差旅费10247.6元;维护费88800元;会议费3040.00元;培训费19258.8元;公务接待费39596元;劳务费87305.48;业务费532821.66元;工会经费34244.64元;福利费43827元;公务用车运行维护费119937.5元,其他商品和服务支出175944.00元。

三是对个人和家庭的补助支出合计975982.16元。其中:退休费324803.98元;抚恤金7944元;医疗费83676.00元;其他对个人和家庭的补助支出15530.00元;奖励金135137.18元;住房公积金208891.00元。

四是其他资本性支出716360.00元。其中办公设备购置212360.00元,信息网络及软件购置504000元。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况。

当年公共财政预算拨款支出131350.5元。其中:一是公务接待费37507元。2013年公务接待支出73208.8元。2014年公务接待支出37507元。与去年对比下降35701.8元,降幅48.76%主要是提倡厉行节约、贯彻中央“八项规定”。省、市纪委工作检查、指导、调研。州级大理、普洱工作联动,县级永德、镇康、沧源、凤庆来办案取证协调接待,今年共接待19批次,76人。接待工作比往年少许多。

二是公务车运行维护费93843.5元。年末纪委公务用车保有量5辆。公务用车运行维护费2013年支出115106.58元。2014年支出93843.5元,主要是燃油费、维修费、车辆保险费,与去年对比下降21263.08元,降幅18.47%。原因是公务用车管理办法执行力度规范,节俭车辆的运行管理,加之公务接待工作少,使公务车辆运行费降低。

无因公出国(境)支出。

(2)会议费支出情况。

2014年区纪委会议费支出决算数3040元,主要是纪委全会。2014年区纪委用于培训费支出决算数19258.8元。主要是行政执法资格培训,民生资金业务培训。

附:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表



                                     

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