中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度部门决算

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中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市临翔区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由党的临翔区代表大会选举产生，是党的临翔区纪律检查机关；沙巴体育手机版（以下简称区监委）由临翔区人民代表大会产生，是临翔区监察机关。区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共临翔区委和临沧市纪委监委的双重领导下开展工作。区纪委区监委的主要职责是：一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是负责全区监察工作；四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；六是负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，负责起草或者修改我区纪检监察方面的规范性文件。七是在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。八是根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、乡（镇、街道）纪（工）委、区直部门纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。九是完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室（简称：区委巡察办）为中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组的办事机构，作为区委工作机关，正科级。中国共产党临沧市临翔区委员会巡察工作领导小组办公室的主要任务是贯彻沙巴体育手机版中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，承担区委巡察工作领导小组日常工作，履行统筹协调、指导督导、服务保障职能。

临沧市临翔区委巡察组主要职责是承担区委巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作，完成区委领导交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.围绕中心强化政治监督。始终围绕中心、服务发展，推进政治监督具体化、精准化、常态化。一是精准开展政治监督。围绕沙巴体育手机版总书记重要讲话、重要指示批示、省委“3815”战略发展目标、壮大“三大经济”等8个方面监督重点，制定《临翔区纪检监察机关“捆绑式”监督执纪监察联动工作办法》，建立《重点工作专项监督检查常态化运行工作制度》，组建4个专项监督检查组，开列二期监督清单共计313项监督事项，以派单监督、蹲点调研、巡察等方式组织开展监督检查20轮次，发现并督促整改问题178个。从信访举报、监督检查、沙巴体育手机版等工作中发现的问题，以书面反馈、纪检监察建议等方式及时交由主责部门限期处置，精准有效“点题”11个，督促职能部门“解题”7个。二是加强对“一把手”和领导班子监督。紧盯“关键少数”，协助区委制定2023年沙巴体育手机版党风廉政建设主体责任清单，集中反馈2022年度党风廉政建设责任制检查考核意见，约谈2个基本合格单位党政主要负责人和纪委书记（纪检监察组组长）。组织7名下级“一把手”在区委常委会上述责述廉，反馈问题13个。建立“监督促进式”约谈机制，由派驻纪检监察组负责人向“关键少数”就沙巴体育手机版主体责任提“四问”。2023年以来，受理区管“一把手”和领导班子问题线索37件，立案沙巴体育手机版5人，给予党纪政务处分2人。坚持失责必问、问责必严，问责2个党组织、28名党员干部。三是充分发挥巡察监督作用。聚焦“两个维护”根本任务，围绕“四个聚焦”监督重点，完成五届区委第六轮至第八轮巡察工作，对21个区直单位（部门）、4个乡党委、29个村开展常规巡察，对2个区直单位开展巡察“回头看”，发现各类问题1209个，移交问题线索7件，巡察利剑作用不断彰显。做好监督、整改、治理“通篇文章”，健全完善“1+1+1”巡察整改联动协作制度，开展巡察反馈问题整改情况专项监督检查，发现并督促问题整改47个，对整改不到位的7个党组织“一把手”进行约谈，以巡促改、以巡促建、以巡促治效能聚合叠加，推动一批群众反映强烈的问题得到有效解决。

2.巩固拓展作风建设成果。深入贯彻沙巴体育手机版中央八项规定精神，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，持续优化营商环境，着力打造风清气正、干事创业的良好环境。一是驰而不息纠治“四风”。深化以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，以钉钉子精神沙巴体育手机版中央八项规定及其实施细则精神，持续向违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴或福利这三大顽瘴痼疾“动刀”，建立健全常态监督、节点攻坚、典型通报等工作机制，打好明察暗访、部门联动的组合拳，露头就打、反复敲打。持续深入纠治阻碍党中央决策部署、影响安全发展、加重基层负担、不担当不作为，以及特权思想等形式主义、官僚主义问题，查处违反中央八项规定精神问题22件36人，通报曝光典型案例6起7人；曝光党员、公职人员酒驾、赌博等涉嫌违反社会治安管理秩序问题37人。二是坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。深入推进“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，采取“蹲点式”“点穴式”监督方式，聚焦住房保障、医疗卫生、养老社保等9个领域排查梳理突出问题20个并督促整改。开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，查处群众身边腐败和作风问题21个，批评教育帮助和处理67人，给予党纪政务处分20人，通报曝光典型案例6起11人。三是持续优化营商环境。聚焦一流营商环境打造、公平竞争的市场环境培育、亲清政商关系构建，监督推动优化营商环境“暖心行动”，监督推动窗口服务人员态度生硬、冷漠等作风整治。全力打造全过程重大项目审批监管“阳光行动”临翔模式“一县一示范”，组织全区450名科级实职领导干部签订不违规插手干预工程建设项目承诺书，对在库的141个项目建立廉洁档案，有效推动重大项目落地沙巴体育手机版。

3.做深做实案件查办“通篇文章”。始终坚持有腐必反、有贪必肃，深化标本兼治、系统治理，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。一是保持惩治腐败高压态势。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持受贿行贿一起查。建立全员办案协作机制，全力办好上级指定管辖的农垦、国药等领域及丽江系列案件，集中力量查处了征地拆迁、工程建设、医药采购等领域一批有影响、有震慑的临翔本地腐败案件。全区纪检监察机关共接收信访举报214件，处置问题线索209件，立案126件，给予党纪政务处分79人，采取留置措施30人。二是深化标本兼治、系统治理。把“全周期管理”方式运用到办案全过程，注重惩治与教育相结合，建立健全办案、整改、治理和办案、监督、警示一体贯通的制度机制，召开警示教育大会281场次、通报典型案例14起、发出纪律监察建议书5份、督促案发单位建章立制33个。坚持严管与厚爱结合，运用“四种形态”批评教育和处理183人次，其中，运用第一种形态批评教育帮助88人次，占总人次的48.1%；对5名受到失实检举控告的党员干部及时澄清正名，对2022年受处分的30人跟踪回访教育。三是强化经常性纪律教育。围绕“正面宣传、营造氛围、服务大局”的目标，选取近两年我区查处的10件党员干部严重违纪违法典型案件，编写警示教育读本《警钟》，拍摄《别让贪念毁了你》等15部廉政宣传短视频和《抱团腐败的国企“蛀虫”》《偏航的社区“领头雁”》警示教育片。开通“清廉先锋·声悦临翔”电台专栏52期和《纪法之窗》专栏12期，常态化解读党纪法规、剖析典型案例、明晰纪法底线。

4.从严从实加强干部队伍建设。坚持“打铁还须自身硬”，从严从实加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察队伍。一是严肃认真开展教育整顿。抓实学习教育环节，以政治教育、党性教育为重点，深入开展思想政治教育和纪律警示教育，举行理论学习中心组集中学习8次，举办学习贯彻党的二十大精神专题研讨班2期，开展专题辅导和学习研讨26场次，撰写读书报告145篇。组织学习全国沙巴体育手机版先进典型，到红色教育基地接受“沉浸式”革命传统教育3次，组织观看警示教育片，深刻汲取沙巴体育手机版违纪违法典型案件教训，持续筑牢做“孤独而坚毅的忠诚卫士”的铁军意志。抓紧检视整治环节，对照“六个是否”“五官不正”“十三小”“五过”现象等机关政治文化，围绕安全文明办案等内容，认真自查自纠，开展思想动员和政策宣讲7轮、谈心谈话4轮552人次，查找问题2659个，1名干部主动向组织说清问题。开展沙巴体育手机版网络言行、违规办案、“躺平式”干部等9项专项整治，以“一件事”推动解决“一类事”。开展“大起底”和“回头看”，全面起底梳理党的十八大以来沙巴体育手机版问题线索25件。教育整顿以来共受理沙巴体育手机版问题线索7件，立案1件，给予党纪处分1人，批评教育3人，谈话提醒1人。抓实巩固提升，对照省、市督导组督导反馈的问题和自查自纠发现的问题进行分类整理，深挖问题形成原因，制定三级问题整改台账，聚焦梳理排查出的管理漏洞，组织制定18项制度，进一步健全管工作、管纪律、管作风的内控机制。二是加强班子队伍建设。建立重点工作月调度机制，对重点工作任务、工作事项、工作指标定期进行集中调度，及时找准差距补齐短板。带头严格执行请示报告制度，重大事项、重大案件、重要工作及时主动向市纪委市监委和区委请示报告。带头推进作风革命、效能建设，弘扬“严、勤、实、细、深、全、进、竞”和“马上就办、办就办好”的作风，以更高的标准、更严的要求、更快的节奏推进工作沙巴体育手机版。三是提振干部队伍干事创业精气神。深入实施学习大练兵、实战强本领、作风再深化“三大行动”，举办能力提升班12期。强化重实干重实绩的用人导向，加大干部选拔交流力度。完成监察官等级首次确定工作。加强机关党的建设，举行“凝心铸魂勇担当 实干笃行建新功”职工运动会，开展退休座谈、关爱慰问，激发沙巴体育手机版的荣誉感、使命感、归属感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

区纪委区监委机关内设14个职能机构，包括：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室（加挂检举举报平台中心），案件监督管理室，第一纪检监察室，第二纪检监察室，第三纪检监察室，第四纪检监察室，第五纪检监察室，第六纪检监察室，案件审理室（加挂申诉复查室牌子）和沙巴体育手机版监督室。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年末实有人员编制105人。其中：行政编制103人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共97人，其中：行政人员95人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

本单位2023年末无其他人员。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度收入合计2421.84万元。其中：财政拨款收入2421.84万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加138.87万元，增长6.08%。增长主要原因：人员增加变动人员工资福利正常增长、实施综合工作项目等经费增加。其中：财政拨款收入增加138.87万元，增长6.08%，主要原因是人员增加变动人员工资福利正常增长、实施综合工作项目增加及弥补项目支出缺口72.8万元。上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入与上年同期持平，两年均为0元。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度支出合计2421.84万元。其中：基本支出1944.12万元，占总支出的80.27%；项目支出477.72万元，占总支出的19.73%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加112.10万元，增长4.85%。增长主要原因：人员工资福利、化解社保欠费等基本支出增加和实施项目增加支出。其中：基本支出增加43.42万元，增长2.28%，增长主要原因：人员工资福利、化解历年社保欠费；项目支出增加68.68万元，增长16.79%，增长主要原因：增加综合工作等项目支出。本年与上年均未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出，因此无增减变动情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会机关正常运转的日常支出1944.12万元。比上年同期增加43.41元，同比增长2.28%。主要原因分析：年度内正常增资调资、人员调动及社保、医保、住房公积金缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1691.33万元，占基本支出的87.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252.79万元，占基本支出的13.00％。人均工资福利支出为17.44万元

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出477.72万元。比上年同期增加68.68元，同比增长16.79%。主要原因分析：案件办理增加，差旅费、办公费等支出增加。其中：基本建设类项目支出43.63万元。具体项目开支及开展工作情况：用于纪委全会会议项目支出经费0.70万元、开展3+X巡察工作项目支出21万元，用于监督平台运行、内网迁移、宣传教育项目支出12.95万元、用于办案、执收执法、各项监督检查及财源建设等项目支出120.58元、省、市专项办案补助等项目支出85.34万元、综合工作项目支出164.35万元、弥补上年办案等缺口项目支出72.8万元。

项目数量差异的说明：2023年预算项目数10个，决算项目数为13个，年初预算项目与年终决算项目差异3个，为省、市级补助项目2个和财源建设奖励项目1个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2421.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加138.87万元，增长6.08%。主要原因是年内人员增减变动工资福利支出增加及化解养老保险历年部分欠费等支出增加 51.42万元，年内办案支出增加及实施完成了内网迁移、监督平台、宣传教育片拍摄等工作而相关经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1962.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。比上年同期增加102.69万元，同比增长5.52%，增长原因是年内人员增加及查办案件大，导致经费支出增加。主要用于人员经费、办案办公支出等纪检监察业务支出。其中2011101行政运行支出1484.28万元，2011102一般行政管理事务55.34万元，2011106巡视工作支出21万元，2011199其他纪检监察事务支出236.03万元，2019999其他一般公共服务支出165.35万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出198.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。比上年同期增加46.99 万元，同比增长31.01%，增长原因是年内人员调入增加人员社保经费支出、年度社保基数变动提高及缴纳历年养老保险欠费。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等支出。具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.26万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.12元，2080599 其他行政事业单位养老支出0.12元，2080801死亡抚恤26.65万元，2089999其他社会保障和就业支出0.35万元。

9.卫生健康（类）支出129.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。比上年同期减少0.88万元，同比下降0.67%，下降。主要用于职工医疗保险费及大病保险支出；具体为2101101行政单位医疗85.15万元，2101102事业单位医疗0.86万元，2101103公务员医疗补助38.43万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.08万元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出131.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。比上年同期减少9.91万元，同比下降6.99%，下降原因是年内人员调入增加人员住房保障经费支出及年度住房公积金基数变动提高。主要用于职工住房公积金支出。具体为2210201住房公积金131.82万元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.60万元，决算为58.36万元，完成年初预算的374.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为43.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.76%,完成年初预算的100%,有决算无预算原因是使用上级专款；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为14.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.00%，完成年初预算的97.27%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.24%，完成年初预算的23.33%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.60万元，支出决算为58.36万元，完成年初预算的374.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为43.63万元，完成年初预算的100%,有决算无预算原因是使用上级专款；公务用车运行维护费支出年初预算为15.00万元，决算为14.59万元，完成年初预算的97.27%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.14万元，完成年初预算的23.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费支出使用上级专款分别购置执法执勤用车1辆和巡察办应急保障用车1辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.47万元，增长39.32%。其中：因公出国（境）费支出本年度未发生，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加18.93万元，增长76.64%；公务用车运行维护费支出决算减少2.18万元，下降13.00%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降66.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置费增加，年内使用上级专款购置巡察应急保障车辆1辆和执法执勤用车1辆，购置费共计43.63万元，上年度购置车辆1辆，故2023年购置费较上年增加。公务用车运行维护费支出较上年减少主要原因是车辆更新后节约了维修维护成本支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2023年区委巡察办因工作需要新配置1辆车辆，用于巡察应急保障用车；纪委办原有1辆执法执勤用车因年久无法修缮而报废后，为保障执法办案工作的开展，根据上级专项补助下达预算调整追加43.63万元分别用于购置执法执勤用车1辆和巡察办应急保障用车1辆。

2023年度开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于纪律监督检查、查办案件、巡察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待XX批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于系统内业务交流接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本单位无政府性基金相关事权业务，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（四）本单位无国有资本经营相关事权业务，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年机关运行经费支出252.79万元，比上年减少8.01万元，下降3.07%，主要原因为机关厉行节约，压缩一般性支出，故较上年有所减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会资产总额2954.85万元，其中，流动资产1868.88万元，固定资产1085.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1219.67万元，增长70.29%，资产总额较上年同期增长的主要原因是执收执罚暂扣资金较上年大幅增长。其中固定资产增加80.54万元，增长8.01%，增长的原因主要是建设机关安全门卫室等基础设施、购置办公设备、家具用具等固定资产增加,流动资产增加1139.13万元，增长113.30%,增长的主要原因是执收执罚暂扣资金较上年大幅增长；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额160.83万元，其中：政府采购货物支出133.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出27.4万元。授予中小企业合同金额84.46万元，其中：授予小微企业合同金额30.30万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会2023年度整体支出的目标设定合理性、相关性强、目标任务明确，预算配置合理、科学，“预算执行、管理”合法合规、完整，资产管理合法合规、规范，履职效果真实性。通过对财政预算资金的绩效管理，确保了纪检监察工作的顺利开展，重点保障了办公办案设施、设备配置等经费支出。一是通过实施中央纪检监察转移支付资金项目，建立起新型的更加完善的经费保障机制，保证办案业务正常开展，保证办案质量，保障区纪委监委办案设施设备等建设需求。二是通过实施门卫改造项目，进一步提升业务活动工作环境，保障区纪委监委办案业务设施建设需求，继续保持查办案件的力度，严厉查处一批腐败案件。三是通过实施巡察项目，开展政治巡察，强化对权力运行的制约和监督，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

综合评价情况及评价结论：中国共产党临沧市临翔区纪律检查委员会机关严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，沙巴体育手机版真实、客观、公正的要求，综合评价为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090200622201111

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